4 juli
Hallo Monfils,
Om deze factuur te 'neutraliseren' zou ik een (interne) credit nota opmaken. Dat is een factuur maar dan met negatieve bedragen (een min -/- teken ervoor). Je maakt dus de zelfde factuur op, maar dan negatief.
Als extra informatie zou ik het nummer van de initiele factuur vermelden, met de reden waarom deze gecrediteerd is (er is afgezien van levering). De nieuwe creditnota krijgt dus ook een nieuw factuurnummer, en je reeks blijft dus intakt.
Het saldo van deze factuur en de creditnota is op alle fronten nul, debiteuren, btw en omzet.
Je kunt eventueel de creditnota ook naar de klant sturen, zodat het verhaal ook in zijn/haar administratie compleet is.
Groeten, Tijn